– Fábiánháza Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről –

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi VIII. törvény 65. §-a alapján – figyelem bevéve ezen jogszabály, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottakat – az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a helyi, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatra továbbá a helyi önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §.

/1/ Az államháztartásról szóló törvény 67. §. /3/ bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a /2/-/4/ bekezdés szerint állapítja meg.

/2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy címet alkotnak melyek felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

/3/ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

/4/ A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások (beleértve a kisebbségi önkormányzat kiadásait is) a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban külön címet (feladatot) alkotnak.

3. §.

/1/ A képviselő-testület a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat – beleértve költségvetési szerveit is – 2008. évi együttes költségvetését

432.928.ezer Ft. bevétellel és kiadással

e z e n b e l ü l

162.294.ezer Ft. személyi juttatással,

50.782.ezer Ft. munkaadót terhelő járulékkal,

78.828.ezer Ft. dologi kiadással,

90.035.ezer Ft. pénzeszközátadással, egyéb

támogatással, (ebből felhalmozási c. 660),

16.380.ezer Ft. felhalmozási – felújítási kiadással,

34.609.ezer Ft. működési célú hitel visszafizetéssel és

81 fő létszámkerettel

állapítja meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott együttes költségvetésből a helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi bevételi és kiadási előirányzata

555.ezer Ft. , mely a 3. sz. melléklet III. pontja

szerint oszlik meg

4. §.

A 3. §-ban meghatározott bevételi összegek forrásonkénti megbontását és a kiadások címenkénti főösszegeit, valamint a költségvetési létszámkeretet az 1.számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza.

5. §.

A képviselő-testület a 2008. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési létszámkeretet a 2.számú melléklet szerit állapítja meg.

6. §.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásait, továbbá a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi működési és egyéb kiadásait címenként (feladatonként), valamint a költségvetési létszámkeretet a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

7. §.

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi működési célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4.számú melléklet adja meg.

8. §.

A helyi önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5.számú melléklet adja meg. A kisebbségi önkormányzatnak felhalmozási célú bevétele és kiadása nincs.

9. §.

A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2008. évi felhalmozási, felújítási előirányzatát a 6.számú melléklet szerint határozza meg.

10. §.

A helyi önkormányzat 2008. évre tervezett költségvetési létszámkeretének részletezését a 7.számú melléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormányzatnak létszámkerete nincs.

11. §.

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének három évre előre tekintő prognózisát (mérlegét) a 8.számú melléklet szerint fogadja el.

12.§.

A helyi önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat és azok rendjét a 9. számú melléklet tartalmazza.

13. §.

Az önkormányzat 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. számú melléklet mutatja.

14.§.

Az államháztartásról szóló törvény 108.§./1/ bekezdése alapján a képviselő-testület 7.000.e.Ft. összegben határozza meg azt az értékhatárt, amely felett az önkormányzati vagyont csak nyilvános versenytárgyalás keretében lehet értékesíteni, vagy használatba adni.

15. §.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására. Felhívja figyelmét, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.

16. §.

/1/ A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

/2/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosítható.

/3/ A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a helyi önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

17. §.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba ,- rendelkezéseit azonban 2008. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Fábiánháza, 2008. február hó 19. nap.

/: P a p p Tamás :/ /: T ó t h Miklós :/

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet 2008. február hó 22. napján került kihirdetésre.

/: T ó t h Miklós :/

jegyző

1. számú melléklet

Az 1/2008. (II. 22.) rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat 2008. évi tervezett bevételeiről és

kiadásairól

ezer Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI B E V É T E L E K :

1.) Intézményi működési bevételek

a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek. 30

b.) egyéb saját bevétel 11600

-szolgáltatások ellenértéke, egyéb bevételek 992

-bérleti és lízingdíj bevételek 1020

-intézményi ellátási díjak 5444

-alkalmazottak térítése 4144

c.) ÁFA bevételek 1000

-kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja 1000

d.) hozam és kamatbevételek 5

– egyéb államházt.-on kívüli kamat 5

2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók 7300

– magánszemélyek kommunális adója 4200

– helyi iparűzési adó 3100

________________________________________________________________________

2.2. Átengedett, központi adók 72974

– SZJA helyben maradó rész 8% 5411

– SZJA jövedelemkülönbs.mérséklésére 63563

– gépjárműadó 4000

==================================================================

I. Működési bevételek összesen: (1-2) 92909

===================================================================

II. TÁMOGATÁSOK:

Önkormányzatok költségvetési támogatása:

1.) Normatív hozzájárulások

a.) Település-üzemeltetési igazgatási és sportfeladatok 2823

(1974 fő x 1430.-Ft)

b.) Tömegközlekedési feladatok 1017

(1974 fő x 515.-Ft)

c.) Helyi közművelődési feladatok 2241

(1974 fő x 1135.-Ft)

d.) Társadalmi-gazd-i és infrastrukt.szempontból

elm.települési önkorm.feladatai. 9159

(1974 fő x 4640.-Ft)

-2-

e.) Pénzbeli szociális juttatások 28388

f.) Szociális étkeztetés 3301

36 fő x 82000.-Ft 2952

2 fő x 92500.-Ft 185

2 fő x 82000.-Ft 164

g.) Házi segítségnyújtás 6597

30 fő x 190000.-Ft 5700

2 fő x 275000.-Ft 550

2 fő x 173700.- Ft 347

h.) Időskorúak nappali intézm. ellátása 2400

(16 fő x 150000.-Ft)

i.) Óvodai nevelés össz. 16235

8 hónapra 1. nev. év 22fő 3060

8 hónapra 2-3. nev. év 50fő 8160

4 hónapra 1-2. nev. év 46 fő 3145

4 hónapra 3. nev. év 23 fő 1870

j.) Iskolai oktatás összesen: 32045

e b b ő l 8 hónapra:

– 1-8 évfolyamon 166 fő 21760

4 hónapra

– 1-8 évfolyamon 168 fő 10285

k.) sajátos nevelési igényű gyerekek 1600

– 8 hónapra 9 fő 1152

– 4 hónapra 7 fő 448

l.) ált.isk.napközis,tan,szobai foglalk. 2358

– 8 hónapra 115 fő x 23000.-Ft 1763

– 4 hónapra 93 fő 595

m.) Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások 8843

– óvodában,iskolában kedvezményes étkeztetés

– 8 hónapra 157 fő x 55000.-Ft 5757

– 4 hónapra 157 fő x 55000.-Ft 2878

– 4 hónapra 5. évfoly. kiegészítő tám. 13 fő x 16000= 208

n.) Tanulók ingyenes tankönyvellátása 1618

– általános támogatás 168

(168 fő x 1000.-Ft)

– ingyenes tankönyvre 1450

( 145 fő x 10000.-Ft)

-3-

2.) Központosított előirányzatok összesen: 5816

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: (1-6) 207491

===================================================================

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek –

===================================================================

IV. Támogatásértékű bevételek

Támogatásértékű működési bevételek

-tám.ért.műk.bev.közp.költségv.szervtől 320

-tám.ért.műk.bev. TB alapból 3570

-tám.ért.műk.bev.elkül.áll.pénz.alapból 1850

-tám. ért. bev. kistérségi társulástól 650

===================================================================

IV. Támogatásértékű bevételek összesen: 6390

===================================================================

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 138

működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

===================================================================

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, –

értékpapírok kibocsátásának bevétele

===================================================================

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele 126000

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele –

===================================================================

VII. Hitelek összesen: (1-2) 126000

==================================================================

Bevételek mindösszesen: (I.-VII.) 432928

==================================================================

-4-

– személyi juttatás 105232

– munkaadót terhelő járulékok 33060

– dologi kiadás 43789

– felhalm.kiadás 3500

Költségvetési létszámkeret 45 fő

– személyi juttatás 44548

– munkaadót terhelő járulékok 13467

– dologi kiadás 14853

– pénzeszközátadás

– működési 3150
– felhalmozási 660

Költségvetési létszámkeret 15 fő + 9 fő önk. képviselő= 24 fő

– személyi juttatás 12514

– munkaadót terh. járulékok 4230

– dologi kiadás 19656

– pénzeszközátadás, egyéb támogatás 86225

– felhalm.kiadás 12880

Költségvetési létszámkeret 12 fő

___________________________________________________________________________

4.) Helyi kisebbségi önkormányzat 555

– munkaadót terhelő járulék 25

– dologi kiadás 530

___________________________________________________________________________

5.) Működési hitel visszafizetés 34609

==================================================================

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (1-6) 432928

==================================================================

2. számú melléklet

Az 1/2008. /II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó

intézményei 2008.évi bevételi és kiadási előirányzatainak megoszlása

e. Ft-ban

Sor. szám	M e g n e v e z é s	Kv-i Létszám- Keret	Bevétel	Kiadás	E b b ő l
					Személyi juttatás	m.a.terh. járulékok	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás
1.)	Ált. Müv. Központ. össz. – iskolai oktatás – napköziotth. ell.	27 23 4	– – –	105666 92384 13282	69846 59807 10039	22034 18911 3123	13786 13666 120	– – –
2.)	Napköziotth.Óvoda össz. – óvodai nevelés,isk.elő. – iskolai étkeztetés – óvodai étkeztetés – munkahelyi étkeztetés	15 9 6 – –	8320 – 2385 293 5642	69085 37751 19677 6162 5495	29637 21548 5653 1218 1218	9218 6703 1757 379 379	26730 6000 12267 4565 3898	3500 3500 – – –
3.)	Gondozási Központ – öregek nappali szoc.ell. – házi segítségnyújtás – szoc. étkeztetés	3 1 2 –	2766 – 450 2316	10830 4155 3688 2987	5749 2423 2717 609	1808 761 858 189	3273 971 113 2189	– – – –
	Ö S S Z E S E N: ( 1-3)	45	11086	185581	105232	33060	43789	3500

3. számú melléklet

Az 1./2008. /II. 22./ rendelethez

Fábiánháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi kiadási előirányzatainak megoszlása

Ezer Ft-ban

Sor- Szám	M e g n e v e z é s	Kv-i létszám- keret	Kiadás	E b b ő l
				Személyi juttatás	Munkaadót terh.jár.	Dologi kiadás	Pénzeszk.áta. egyéb tám.	Felhalmozási kiadás
I.	Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai	15 + 9 képviselő	76678	44548	13467	14853	Felh.: 660 Műk: 3150 Össz.: 3810	–
II.	Polgármesteri Hivatal költségveté- sében szereplő nem intézményi kiad. 1.) Város és községgazdálkodás 2.) Védőnői Szolgálat 3.) Közvilágítás	11 1 –	30750 4250 7920	9400 3114 –	3265 965 –	5205 171 7920		12880
	4.) Települési vízellátás	–	1200	–	–	1200
	5.) Települési hulladékkezelés 6.) Rendszeres pénzbeli ellát. – pénzbeli gyermekvéd. tám. – rendsz. szoc. segélyek – ápolási díj – időskorúak járadéka – norm. lakásfenntart. támogatás – egyéb rendsz. segélyek 7.) Nem rendszeres pénzb. ellátások	–	5160 83760 3295 63040 3427 325 12400 1273 2465			5160	83760 3295 63040 3427 325 12400 1273 2465
II. ÖSSZESEN: ( 1-7.)		12	135505	12514	4230	19656	86225	12880
III. Helyi Kisebbségi Önkorm. kiadásai		–	555	–	25	530	–	–
MINDÖSSZESEN: ( I. – III.)		27 + 9. önk. kép	136060	12514	4255	20186	86225	12880